4.6.3 Notas de Crédito y Débito

 

 

 

Al ingresar, aparecerá la siguiente pantalla:

 

 

-     Para agregar una nueva nota, deberá presionar sobre el botón “Agregar” y esto le llevará a la siguiente pantalla:

 

 

En el espacio de “Patrón de búsqueda”, deberá ingresar el nombre de la empresa a quien se hará la nota y presionar la tecla Tab, seguidamente aparecerá en la lista de proveedores mostrada en la parte superior de la pantalla, luego, deberá seleccionar la factura de la lista que aparece en la parte de abajo y la tecla “Ok.”

Inmediatamente el sistema le dirigirá de nuevo a la pantalla primera, en la cual ya aparece la información de los datos de la factura y del proveedor, por lo que solamente deberá llenar con los datos de la transacción que está realizando. Para guardar, presione “OK”.

 

-     Para buscar y/o modificar una nota de crédito/ débito, simplemente seleccione el botón 'Buscar' e ingrese el número la transacción, también puede navegar utilizando los botones 'Anterior' y 'Siguiente' hasta ubicarla. Una vez encontrada, presione 'Modificar' para realizar los cambios necesarios. Por último, guarde los cambios presionando 'Ok'.

 

-     Para eliminar una nota de crédito/débito que ya ha sido agregada, primero deberá buscarla y, una vez encontrada, presionar el botón 'Eliminar'. El sistema le solicitará confirmación antes de proceder con esta acción, momento en el cual deberá pulsar 'Aceptar'.

 

-     En el botón podrá visualizar la partida contable de esta transacción.