4.6.2 Facturas

 

 

 

Al ingresar, aparecerá la siguiente pantalla:

 

 

-     Para agregar una nueva factura de compra, presione el botón “Agregar” y rellene la información solicitada: El número de orden de compra (al agregarlo se llena la información del proveedor, los valores de la factura y el número de pagos de acuerdo con la orden de compra), el monto del anticipo, la clasificación de esta factura, el plazo y el número de factura. Para guardar presione el botón “OK.”

 

-     Para buscar y/o modificar una factura, simplemente seleccione el botón 'Buscar' e ingrese el número de orden de compra o factura, también puede navegar utilizando los botones 'Anterior' y 'Siguiente' hasta ubicarla. Una vez encontrada, presione 'Modificar' para realizar los cambios necesarios. Por último, guarde los cambios presionando 'Ok'.

 

-     Para eliminar una factura que ya ha sido agregada, primero deberá buscarla y, una vez encontrada, presionar el botón 'Eliminar'. El sistema le solicitará confirmación antes de proceder con esta acción, momento en el cual deberá pulsar 'Aceptar'.