4.6.8 Orden de Compra

 

 

 

Al ingresar, aparecerá la siguiente pantalla:

 

 

-     Para agregar una nueva orden de compra, presione el botón “Agregar” y complete la información solicitada: el código del proveedor (al ingresar el código y presionar Tab, el sistema completa la información de este), el lugar de entrega, observaciones, el número de pagos, la frecuencia, el vencimiento y la moneda. Al moverse por la pantalla con la tecla Tab, llegará al final de esta, en la cual deberá llenar la información del monto de descuento, transporte e I.S.V.

Luego, deberá presionar el botón “Archivo” y fijarse en la flecha que aparece a la mitad de la pantalla, cuando esté indicando hacia abajo, quiere decir que se van a modificar las opciones de debajo de la pantalla, si es hacia arriba, las de arriba.

Al tener ya la flecha indicando hacia abajo, presione de nuevo “Agregar” y aparecerá la siguiente ventana:

 

 

Debe completar con la información solicitada: el código del producto (si no lo conoce, presione la lupa y realice la búsqueda por nombre), la descripción del producto, la unidad de medida, la cantidad pedida del producto y el costo total. Finalmente presionar el botón “OK”.

-     Para modificar una orden de compra, realice la búsqueda de esta (ya sea con el botón “buscar” e ingresando el número de orden o navegando con las teclas “Siguiente” y “Anterior”) y una vez encontrada, presione 'Modificar' para realizar los cambios necesarios. Por último, guarde los cambios presionando 'Ok'.

 

-     Si desea anular una orden de compra, realice la búsqueda de esta y una vez encontrada, presione el botón “Anular”. El sistema le solicitará confirmación antes de proceder con esta acción, momento en el cual deberá pulsar 'Aceptar'.

 

-     Para imprimir una orden de compra, deberá presionar sobre el botón “Imprimir” y dirigirse a la opción “Screen” para tener la vista previa, y el sistema genera un reporte más detallado.